中共湘潭市委组织部2016年度部门决算公开说明
发布者：xuwenping 作者： 来源： 发布时间：2017-08-25 15:25:17
一、组织部单位概况
（一）主要职能
根据市委、市政府《关于市委、市政府机构设置的通知》（潭市发〔2001〕34号）和《关于印发〈湘潭市机构改革方案实施意见〉的通知》（潭市发〔2001〕35号）等有关文件精神，市委组织部是市委主管组织、干部和人才工作的职能部门，单位主要职责是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部四化方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，为全市的经济建设服务。
（二）部门决算单位构成
组织部决算均为本单位的数据。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）关于组织部2016年度收支决算总体情况说明
组织部2016年全年度决算收入2089.77万元，与2015年执行数相比减少163.71万元。
组织部2016年度全年度决算支出2027.79万元，年末结余61.98万元。与2015年执行数相比减少了225.62万元。
（二）关于组织部2016年收入决算情况说明
组织部2016年全年收入2089.77万元，其中财政拨款收入2082.1万元，占比99.6%；其他收入7.67万元，占比0.04%。
（三）关于组织部2016年支出决算情况说明
组织部2016年度支出2027.79万元，其中基本支出708.39万元，占比55%；项目支出1319.4万元，占比45%。
（四）关于组织部2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明
组织部2016年全年财政预算拨款决算数2082.1万元，与2015年执行数相比下降了163.05万元。组织部2016年财政拨款支出2020.12，与2015年执行数相比下降了225.03万元。
（五）关于组织部2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出2020.12万元，与2015年执行数相比下降了225.03万元，与年初预算数相比增加了370.22万元，主要是因党建处级干部培训班、基层党建“连心惠民”工程、“两学一做”专题教育活动、科技特派员工作、全省“两新”园区党建工作、“三超两乱”治理工作、市县乡党委、人大、政府、政协三级换届工作以及人才工作等，市财政年中追加组织部专项经费。
一般公共预算财政拨款结构情况：一般公共服务（类）支出2020.12万元。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2016年决算数为1万元，比年初预算数增加1万元，主要是拨付预算绩效管理工作经费；一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2016年决算数为699.72万元，比年初预算数增加102.92万元，主要是2016年全市公务员工资调标及组织部人员增加和绩效奖金提高，经费支出相应增加；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2016年决算数为872.6万元，与年初减少180.5万元，主要是党员教育中心的预算在组织部的年初预算中；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2016年决算数为392.8万元，与年初数预算增加392.8万元，主要是拨付2016年人才专项；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2016年决算数为54万元，与年初预算数相比增加了54万元，主要是省里拨付绩效考核工作经费。
（六）关于组织部2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
组织部2017年一般公共预算财政拨款基本支出700.7万元，其中：
人员经费599.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费缴费、退休费、抚恤金、住房公积金。
公用经费101.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（七）关于组织部2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：
组织部2016年三公经费预算数为：因公出国（境）费用支出0万元；公务用车运行费支出41万元；公务接待费支出21.2万元，合计62.2万元。实际决算支出为22.17万元，其中因公出国（境）费用支出0万元；公务用车运行费支出19.98万元；公务接待费2.19万元。相比年初的预算数实际开支缩减了64%，其中公务用车运行费缩减21.02万元，公务接待费缩减19.01万元。相比2015年度决算执行数减少了12.31万，其中公务运行费缩减10.02万元，公务接待费缩减2.29万元。2016年全市公车改革后，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理，严格执行我市控制“三公”经费的有关规定，加强财务管理，做好经费收支分析工作，不断地提高资金使用效率。
公车改革后组织部一共保留公务用车6台。组织部2016年度国内公务接待批次50余个，接待人次450余人。
（八）关于组织部2016年政府性基金预算收入支出就算情况说明
组织部2016年无政府性基金预算
（九）其他重要事项
机关运行经费支出情况：
组织部2016年机关运行经费为101.4万元，其中：办公费12.02万元、印刷费0.07万元、手续费1.19万元、邮电费2.18万元、差旅费4.83万元、维修（护）费4.26万元、培训费2.44万元、公务接待费2.19万元、劳务费19.32万元、公务用车运行维护费19.98万元、其他交通费用22.89万元、其他商品和服务支出9.1万元、办公设备购置0.92万元。相比2015年减少了1445.5万元，降低93%，主要是2016年度项目支出没有列入。
政府采购支出情况：
严格执行政府采购规定，2016年度实际发生政府采购23.18万元，其中：政府采购货物支出23.18万元，未超出年初政府采购预算。
国有资产占用情况：
截止2016年12月31日，组织部共有车辆6辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
预算绩效情况的说明：
组织部2016年绩效自评得分为95分，评定为优秀。为确保项目资金的规范使用，组织部建立健全各项制度规定，先后修改完善了内部财务管理制度，制定了预算管理、固定资产管理等制度。制定完善制度的同时做好制度的贯彻落实，切实加强项目资金的管理和使用，做到支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照“厉行节约，量入为出，保证重点，兼顾一般”等原则，各项目资金做到了专款专用，项目经费支出实行领导审批制度，项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批后，从专项经费账户支出，大宗商品采购均严格按政府采购。针对在预算绩效工作中出现的问题，在今后的工作中主要做到以下改进：进一步规范财务台账建设，建立健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。
三、名称解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指市财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入市财政局预决算管理的“三
公”经费，是指行政单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、组织部2016年度部门决算表（单位：万元）
见附件。
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